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育新学校2021年财政预算信息

2021/3/19 10:00:00 来源:首都师范大学附属育新学校 浏览:

 

首都师范大学附属育新学校2021年财政预算信息

 

目   录

 

第一部分 2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2021年度单位预算报表

一、收支总表

    二、收入总表   

    三、支出总表

    四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

    六、一般公共预算财政拨款支出表

    七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

 

 

 

 

 


 第一部分  2021年首都师范大学附属育新学校预算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)本单位职责

首都师范大学附属育新学校成立于1997年8月,是一所十二年制公办学校,负责实施小学、初中九年义务教育和高中学历教育。学校立足于规划,丰富育人文化,加强队伍建设,完善课程体系,优化管理结构,统筹外部资源,着眼于培养时代新人,发展素质教育,促进基础教育发展。目前小学部为海淀区首批素质教育优质校,中学部为海淀区示范高中,海淀区新品牌学校。

(二)机构设置情况

依据教育教学需要,本单位下设11个部门,分别为教学质量督导委员会、学生服务管理中心、教师发展研究中心、课程开发指导中心、体育健康教育中心、艺术审美教育中心、科技创新教育中心、国际(内)文化内交流中心、行政后勤服务中心、办公室和财务室。

(三)单位性质

首都师范大学附属育新学校为公益一类事业单位。

(四)人员构成情况

首都师范大学附属育新学校事业编制内实际人数269人; 退休人员56人,学生人数3151人。

二、2021年收入及支出总体情况

(一)收入预算情况

2021年收入预算16065.36万元,比2020年11431.60万元增加4633.76万元。其中:

财政拨款11030.36万元,比2020年9521.72万元增加1508.64万元,主要原因一是由于落实人员正常调资等有关政策,2021年人员经费预算有所增加;二是根据事业发展规划,调整项目支出。

统筹使用结余资金安排预算4000.00万元,比2020年1082.26万元增加2917.74万元。主要原因是2021年加大了结余资金的统筹力度,积极调配财力保障年度预算资金。

其他资金1035.00万元,比2020年827.62万元增加207.38万元,主要原因是预计非同级预算拨款有所增加。

  (二)支出预算情况

2021年支出预算16065.36万元,比2020年11431.60万元增加4633.76万元。其中:

基本支出预算14851.95万元,比2020年10990.78万元增加3861.17万元,主要原因一是落实人员正常调资等有关政策,2021年人员经费预算有所增加;二是根据单位事业发展规划,增加基本经费支出。

项目支出预算1213.41万元,比2020年440.82万元增加772.59万元,主要原因是根据事业发展规划,调整项目支出。

三、主要支出情况

按照支出内容,项目支出主要用于改善办学保障条件的设备购置、基础设施改造及信息化建设项目。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年“三公经费”财政拨款预算7.19万元。其中:

1. 本单位2021年无因公出国(境)费用预算。

2. 本单位2021年无公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数7.19万元,全部为公务用车运行维护费,其中:公务用车加油2.69万元,公务用车维修3.30万元,公务用车保险1.02万元,其他0.18万元。

五、其他情况说明

(一)单位政府采购预算说明

2021年首都师范大学附属育新学校单位政府采购预算总额2536.81万元,其中:政府采购货物预算2228.69万元,政府采购工程预算110.53万元,政府采购服务预算197.59万元。

(二)政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务预算。

(三)机关运行经费情况说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2021年,首都师范大学附属育新学校填报绩效目标的预算项目5个,占全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1213.41万元,占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

 本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2020年底,本单位共有车辆6台,134.16万元,无单位价值50万元以上的通用设备以及单位价值100万元以上的专用设备。

(八)重点支出和重大投资项目情况说明

本单位2021年无重点支出和重大投资项目。

六、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

 

第二部分  2021年单位预算报表

 

附件:首都师范大学附属育新学校2021年度单位预算报表.rar

 

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